Por qué un comprobante queda en estado 'En Revisión' y cómo resolverlo

Paso a paso

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   Identificar el motivo de la retención

   Acceda a la sección de comprobantes 'En Revisión' en la plataforma DigitAI. Busque el detalle de la alerta o el motivo específico del bloqueo asociado al comprobante. FALTA: Indicar la ruta exacta en la interfaz para visualizar el detalle de la alerta (ej. 'Ver Detalles', 'Historial de Eventos', 'Alertas').

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   Corregir los datos faltantes o inconsistentes

   Una vez identificado el motivo, proceda a corregir la información. Asegúrese de que:<ul><li>**El CUIT del proveedor esté registrado:** Verifique si el CUIT del proveedor está correctamente registrado en el maestro de proveedores. Si no lo está, FALTA: Describir el proceso para registrar un nuevo CUIT o asociar el existente.</li><li>**La Orden de Compra (OC) sea válida:** Confirme que la orden de compra asociada al comprobante existe y coincide con los datos registrados. Si hay discrepancias o la OC no existe, FALTA: Describir cómo asociar o corregir la OC.</li><li>**Los campos requeridos estén completos:** Complete todos los campos marcados como obligatorios que aún no tengan información. FALTA: Mencionar si hay una sección específica para 'Campos Pendientes' o 'Datos Requeridos'.</li></ul>

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   Reanudar el flujo del comprobante

   Después de corregir los datos, el comprobante debería reanudar automáticamente su flujo hacia el ERP. Si no es así, FALTA: Indicar si existe un botón de 'Reintentar', 'Procesar' o si se requiere alguna acción manual para forzar la reanudación del flujo.